Celo de pago

Agadoj de ajna negoco ento estas neebla sen la pagojn al provizantoj. Ili estas plenumataj de priservanta bordoj de pago ordonojn. Ĉi tiu dokumento estas la bazo por egreso la financo havebla sur la kompanio nuna konto. Por la efektivigo de la mona fluo komerca ento emas servi la financaj institucio kiu realigas liajn ordonojn. Plue, prenante la pago por la banko Executive, la ricevi banko faras konvenan kvanton al la setlejo konto de la kliento. Tiel, ekzistas la plenumon de devoj eniris en la kontrakto.

Blank bekojn publikigita de la pagador. Ĉi tiu dokumento havas establitan formon kaj enhavas detalojn, kies ĉeesto estas necesa por la translokigo de financo. Ilia indiko devas esti submetitaj al la postuloj enhavita en la juraj aktoj de la banko, la Ministerio de Financoj, Federala Trezoro de Rusio, ktp Detaloj estos indikitaj en la kampoj provizita por ili. En ĉiu de ili alportas reguliga observo informon.

Malplenan dokumenton, kiu estas disponebla al la banko por transferir mono, havas kampon ĉe numero dudek kvar, kiuj devus inkluzivi la celo de la pago. Ĉi apogiloj estas fiksita en la formo de teksto informo. Ĝi konsistas de pluraj postulata partoj. La unua de ĉi tiuj koncernoj la tre celo de la pago. Enterprise, solvanta kontojn kun la provizantoj, depende de la kondiĉoj enhavitaj en la interkonsento povus listo specifa monon ekvivalenta al la momento, kiam la responda elemento estas ricevita. En ĉi tiu kazo, la informo de la celloko indikas kolonoj kiuj faris la anticipe pagon. Skribu-off de mono de la pagador la konto povas esti farita post la ricevo de varoj (laboroj aŭ servoj). En ĉi tiu kazo, "Pago" kampo enhavas informojn pri la fina solvo. Se la transakcio finis inter la aĉetanto kaj la vendanto estas rilatigitaj kun la kategorio de granda, ĝi povas esti produktita de la parta transigo de fondusoj. En ĉi tiu kazo, klarigon donas iun parta transigo de mono.

La jenaj deviga informo, kiu estas disponebla en la "Pago" estas indiko de la nomo de la varoj, servoj kaj verkoj. Tie listigitaj produktoj kiuj akiras por la aĉetanto kaj estos senditaj fare de la vendanto en kazo de prepayment. Tio povas esti meblo kaj konstrumaterialoj, ekipaĵo kaj veturiloj, instalado laboro, la provizo de seka pureco servoj, ktp

Plue, la pagador devas indiki la daton kaj numeron de dokumentoj, laŭ kiu la ricevo de la varoj estas farita (fakturoj, atestilojn de akcepto de verkoj, ktp). Estas devige por raporti al la subskribita kontrakto. La teksto indikas lia seria numero kaj la dato de konkludo.

Celo de pago en la pago por devas enhavi informon pri la termino skribi-off de mono de ilin rakontas de la organizo-pagador. Alia linio produktis rekordon de imposto sur la valoro aldonita, estas inkluzivita en la kvanto por esti neuzebla. En la kazo kie la produkto aŭ servo al esti transdonitaj nur laŭ la aktuala leĝaro, klarigon donas pri la foresto de AVI.

Centra Banko agordi la maksimuman kvanton de karakteroj uzitaj en ŝin citas de pagon. Ĝi devus esti maksimume ducent dek.

Se pago por efektivigas transigo de federalaj fundoj, la teksto kampo "Pago" devus komenci per metante en krampoj la kodo klasifiko de buĝeto financado. Devas ankaŭ esti asignita personan konton ricevanto organizo kiu estas malfermita al ĝi en la organo de la fisko.